三河市文化广播电影电视局部门

2015年部门决算公开

按照《预算法》的有关规定和2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

    （一）部门职责

<一>贯彻国家和省、市关于文化艺术、广播电影电视、文物及体育工作的方针、政策和法规，研究拟订我市文化艺术、广播电影电视、文物及体育工作方针、政策，并监督实施。

<二>文广电系统的监察工作。

<三>拟订全市文化艺术、广播电影电视及体育事业发展规划并组织实施，推进文化艺术、广播电影电视及体育领域的体制机制改革。

<四>指导、管理全市文化艺术、广播电影电视及体育事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化体育活动。

<五>负责推动全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

<六>指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业，繁荣群众文化生活。

<七>拟订全市非物质文化遗产保护规划及规定，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

<八>拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作。

<九>拟订全市文化艺术、广播电影电视及体育产业发展规划，指导、协调文化艺术、广播电影电视及体育产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

<十>指导全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，对互联网上网、歌舞娱乐和电子游戏经营场所及演出团体实行许可证管理。

<十一>负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管工作；负责在出版环节对动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审核；负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

<十二>拟定全市文物和博物馆事业发展规划；负责全市文物资源的调查、勘探、发掘、保护、开发和利用；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查。

<十三>拟定全市文化体育、广播电影电视科技发展规划并监督实施，推进文化体育、广播电影电视科技信息建设。

<十四>研究拟定全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的相关技术标准和部门规范性文件，推进全市广播电影电视领域的体制机制改革。

<十五>审核全市广播电视播出机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销；对发放和吊销电视剧制作、发行许可证进行审核；协调我市和省、市广播电影电视事业建设方面的事项。

<十六>负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的监管并实施准入和退出管理。

<十七>指导全市广播电影电视节目、信息网络视听节目服务科技工作；拟定全市广播影视传输覆盖网和监测监管网的规划，指导其分级建设和开发工作；编制广播电视专用频段规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

<十八>制定全市体育竞赛，训练计划。承办省市体育比赛，研究指导全市体育队伍建设和业余训练工作，制定全民健身计划，推动群众体育活动的开展。

<十九>研究制定全市体育经济和经营活动的管理办法，开发和管理体育市场。

<二十>承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

 文化广播电影电视局机关,无下属单位。

    二、2015年度部门决算报表（见附件1-10）

三、部门决算说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2015年初我单位结转资金66.96万元，本年收入8311.11万元，本年支出7827.38万元，年末结转550.69万元。

（二）、收入决算情况说明

2015年我单位本年财政拨款7723.11万元，基金预算拨款收入588万元。

（三）、支出决算情况说明

2015年我单位支出7407.38万元，基金预算拨款支出420万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年上年度结转和结余66.96万元。本年收入8311.11万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入7723.11万元，政府性基金预算财政拨款本年收入588万元。本年支出7827.38万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出7407.38万元，政府性基金预算财政拨款本年收入420万元。

（五）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年 “三公”经费财政拨款决算数为13.77万元，比年初预算数减少2.57万元，较2014年的16.28万元减少2.51万元。其中因公出国（境）费增加（减少）0万元，原因是：无因公出国（境）活动。公车运行费减少2.27万元，原因是节减出车次数。公务接待费减少0.24万元，原因是活动减少。公务用车购置增加（减少）0万元，原因是无购置。

(一）因公出国（境）费2015年财政拨款决算数为0万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的0%，共计0个团组0人次。

(二）公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为12.05万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的87%。车辆保有量为5辆。

(三）2015年公务接待费财政拨款支出决算数1.71万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的13%。全年公务接待20批360人次。

（六）、机关运行经费的支出情况的说明

机关运行公用经费支出总计30.44万元，其中：办公费3.08万元、邮电费1.94万元、劳务费18.97万元、工会经费3.97万元、公务用车运行维护费1.08万元、福利费1.21万元。

（七）、政府采购情况的说明

2015年我单位采购预算4698.19万元，其中：货物类1640.51万元，工程类1600万元，服务类1457.68万元。2015年实际政府采购4659.65万元，其中：货物类1619.94万元，工程类1592.22万元，服务类1447.49万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

3、一般预算收入：指以税收为主体的财政收入。

4、政府性基金收入：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。